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2015年长寿路街道办事处部门决算及编制说明

2016年08月16日 来源: 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

  第一部分 普陀区长寿路街道办事处概况

  一、主要职责

  根据《中共上海市普陀区委办公室上海市普陀区人民政府办公室印发<关于深化街道体制改革的实施方案>的通知(普委办〔2016〕6号),上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处的主要职责如下:

  (一)加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

  (二)统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

  (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

  (四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

  (五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

  (六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

  (七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

  (八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海市普陀区长寿路街道办事处决算包括:上海市普陀区长寿路街道办事处本级决算、下属事业单位决算。

  纳入上海市普陀区长寿路街道办事处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  上海市普陀区长寿路街道办事处(本级)

 

  2

  上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

 

  3

  上海市普陀区长寿路街道社区服务和指导中心

 

  4

  上海市普陀区长寿路街道社区学校

 

  第二部分 普陀区长寿路街道办事处2015年度部门决算表

  2015年度财务收支决算总表

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  9,174.72

  一般公共服务支出

  24.64

  其中: 政府性基金收入

 

  外交支出

 

  事业收入

 

  国防支出

 

  事业单位经营收入

 

  公共安全支出

  18.50

  其他收入

  2,267.49

  教育支出

  78.53

   

  科学技术支出

  47.61

   

  文化体育与传媒支出

  134.32

   

  社会保障和就业支出

  2,589.20

   

  医疗卫生与计划生育支出

  110.61

   

  节能环保支出

 
   

  城乡社区支出

  7,877.17

   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

 
   

  商业服务业等支出

 
   

  金融支出

 
   

  援助其他地区支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  76.88

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  11,442.21

  本年支出合计

  10,957.45

  上年结转和结余

  20.42

  本年结转和结余

  505.18

  合 计

  11,462.63

  合 计

  11,462.63

  

  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

   

  一般公共服务支出

  24.64

 

  24.64

  201

  01

 

  人大事务

  2.10

 

  2.10

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  2.10

 

  2.10

  201

  29

 

  群众团体事务

  22.54

 

  22.54

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  22.54

 

  22.54

             

  204

   

  公共安全支出

  18.49

 

  18.49

  204

  06

 

  司法

  18.49

 

  18.49

  202

  06

  07

  法律援助

  18.49

 

  18.49

             

  205

   

  教育支出

  78.53

 

  78.53

  205

  99

 

  其他教育支出

  78.53

 

  78.53

  205

  99

  99

  其他教育支出

  78.53

 

  78.53

             

  206

   

  科学技术支出

  47.61

 

  47.61

  206

  07

 

  科学技术普及

  47.61

 

  47.61

  206

  07

  02

  科普活动

  47.61

 

  47.61

             

  207

   

  文化体育与传媒支出

  89.32

 

  89.32

  207

  01

 

  文化

  55.00

 

  55.00

  207

  01

  99

  其他文化支出

  55.00

 

  55.00

  207

  03

 

  体育

  34.32

 

  34.32

  207

  03

  08

  群众体育

  34.32

 

  34.32

             

  208

   

  社会保障和就业支出

  1,012.94

  261.59

  751.35

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  261.59

  261.59

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  261.59

  261.59

 

  208

  16

 

  红十字事业

  10.16

 

  10.16

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  10.16

 

  10.16

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  741.19

 

  741.19

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  741.19

 

  741.19

             

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  110.61

  51.36

  59.25

  210

  05

 

  医疗保障

  51.36

  51.36

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  22.81

  22.81

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  28.55

  28.55

 

  210

  07

 

  人口与计划生育事务

  59.25

 

  59.25

  210

  07

  99

  其他人口与计划生育事务支出

  59.25

 

  59.25

             

  212

   

  城乡社区支出

  7,224.15

  5,082.15

  2,142.00

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  5,082.15

  5,082.15

 

  212

  01

  01

  行政运行

  2,097.01

  2,079.01

 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  3,003.14

  3,003.14

 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  2,142.00

 

  2,142.00

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  2,142.00

 

  2,142.00

             

  221

   

  住房保障支出

  76.88

  58.07

  18.81

  221

  01

 

  保障性安居工程支出

  18.81

 

  18.81

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  18.81

 

  18.81

  221

  02

 

  住房改革支出

  58.07

  58.07

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  58.07

  58.07

 

  合 计

  8,683.17

  5,453.17

  3,230.00

  

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  3,522.79

  3,522.79

  0

  301

  01

  基本工资

  175.59

  175.59

  0

  301

  02

  津贴补贴

  1,045.19

  1,045.19

  0

  301

  03

  奖金

  228.39

  228.39

  0

  301

  04

  社会保障缴费

  280.98

  280.98

  0

  301

  06

  伙食补助费

  25.50

  25.50

  0

  301

  07

  绩效工资

  0

  0

  0

  301

  99

  其他工资福利支出

  1,767.14

  1,767.14

  0

  302

 

  商品和服务支出

  1,371.19

  0

  1,371.19

  302

  01

  办公费

  80.29

  0

  80.29

  302

  02

  印刷费

  0

  0

  0

  302

  03

  咨询费

  0

  0

  0

  302

  04

  手续费

  0.2

  0

  0.2

  302

  05

  水费

  5.09

  0

  5.09

  302

  06

  电费

  49.55

  0

  49.55

  302

  07

  邮电费

  16.60

  0

  16.60

  302

  08

  取暖费

  0

  0

  0

  302

  09

  物业管理费

  189.81

  0

  189.81

  302

  11

  差旅费

  6.48

  0

  6.48

  302

  12

  因公出国(境)费用

  11.13

  0

  11.13

  302

  13

  维修(护)费

  11.95

  0

  11.95

  302

  14

  租赁费

  47.90

  0

  47.90

  302

  15

  会议费

  0

  0

  0

  302

  16

  培训费

  1.82

  0

  1.82

  302

  17

  公务接待费

  3.22

  0

  3.22

  302

  18

  专用材料费

  0

  0

  0

  302

  24

  被装购置费

  0

  0

  0

  302

  25

  专用燃料费

  0

  0

  0

  302

  26

  劳务费

  25.93

  0

  25.93

  302

  27

  委托业务费

  44.56

  0

  44.56

  302

  28

  工会经费

  9.72

  0

  9.72

  302

  29

  福利费

  27.02

  0

  27.02

  302

  31

  公务用车运行维护费

  7.52

  0

  7.52

  302

  39

  其他交通费用

  0

  0

  0

  302

  40

  税金及附加费用

  0

  0

  0

  302

  99

  其他商品和服务支出

  832.40

  0

  832.40

  303

 

  对个人和家庭的补助

  559.19

  559.19

  0

  303

  01

  离休费

  17.71

  17.71

  0

  303

  02

  退休费

  243.88

  243.88

  0

  303

  03

  退职(役)费

  0

  0

  0

  303

  04

  抚恤金

  8.45

  8.45

  0

  303

  05

  生活补助

  0

  0

  0

  303

  07

  医疗费

  0

  0

  0

  303

  08

  助学金

  0

  0

  0

  303

  09

  奖励金

  0

  0

  0

  303

  11

  住房公积金

  58.07

  58.07

  0

  303

  12

  提租补贴

  0

  0

  0

  303

  13

  购房补贴

  215.93

  215.93

  0

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  15.14

  15.14

  0

  310

 

  其他资本性支出

  0

  0

  0

  310

  02

  办公设备购置

  0

  0

  0

  310

  03

  专用设备购置

  0

  0

  0

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

  0

  0

  0

  310

  13

  公务用车购置

  0

  0

  0

  310

  19

  其他交通工具购置

  0

  0

  0

  310

  99

  其他资本性支出

  0

  0

  0

  合 计

  5,453.17

  4,081.98

  1,371.19

  

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

  经费

  决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  344.42

  49.37

  21.87

  15

  11.13

  10.20

  7.52

  0

  0

  10.2

  7.52

  24.17

  3.22

  

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

             
             
             
             
             

  合 计

     

  注:普陀区长寿路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  

  第三部分 普陀区长寿路街道办事处2015年度决算情况说明

  一、关于长寿路街道办事处2015年决算收入情况说明

  长寿路街道办事处2015年决算收入总计11,442.21万元,其中:财政拨款收入9,174.72万元,占80.18%;其他收入2,267.49万元,占19.81%。

  二、关于长寿路街道办事处2015年决算支出情况说明

  长寿路街道办事处2015年决算支出总计10,957.45万元,其中:基本支出5,459.96万元,占49.83%;项目支出5,497.49万元,占50.17%。

  三、关于长寿路街道办事处2015年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  长寿路街道办事处2015年决算财政拨款支出总计8,683.17万元,具体情况如下:

  1.“201类01款” 2015年度决算2.10万元,其中:

  “其他人大事务支出”2015年度决算2.10万元,主要用于:社区人大事务、人大代表活动、人大联络室办公等。

  2.“201类29款”2015年度决算22.54万元,其中:

  “其他群众团体事务支出”2015年度决算22.54万元,主要用于:工会活动经费、妇儿委活动经费等。

  3.“204类06款”2015年度决算18.49万元,其中:

  “法律援助”2015年度决算18.49万元,主要用于:社区司法矫正、司法援助等。

  4.“205类99款” 2015年度决算78.53万元,其中:

  “其他教育支出”2015年度决算78.53万元,主要用于:社区公共教育、社区居民社会教育活动等。

  5.“206类07款”2015年度决算47.61万元,其中:

  “科普活动”2015年度决算47.61万元,主要用于:科普宣传、社区科普活动等。

  6.“207类01款”2015年度决算55.00万元,其中:

  “其他文化支出”2015年度决算55.00万元,主要用于:社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等。

  7.“207类03款”2015年度决算34.32万元,其中:

  “群众体育”2015年度决算34.32万元,主要用于:全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。

  8.“208类05款”2015年度决算261.59万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2015年度决算261.59万元,主要用于:行政事业离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。

  9.“208类16款”2015年度决算10.16万元,其中:

  “其他红十字事业支出”2015年度决算10.16万元,主要用于:红十字会帮困等。

  10.“208类99款”2015年度决算741.19万元,其中:

  “其他社会保障和就业支出”2015年度决算741.19万元,主要用于:社区社会保障、老龄、再就业等社区保障项目等。

  11.“210类05款”2015年度决算51.36万元,其中:

  “行政单位医疗”2015年度决算22.81万元,主要用于:缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等;

  “事业单位医疗”2015年度决算28.55万元,主要用于:缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。

  12.“210类07款”2015年度决算59.25万元,其中:

  “其他人口与计划生育事务支出”2015年度决算59.25万元,主要用于:社区无业人员独生子女费发放、社区计生事务等。

  13.“212类01款”2015年度决算5,082.15万元,其中:

  “行政运行”2015年度决算2,079.01万元,主要用于:行政单位运营成本,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车支出、公务出差、业务招待费等;

  “其他城乡社区管理事务支出”2015年度决算3,003.14万元,主要用于:事业单位运营成本,如,工资福利、办公费、公用事业费、公车支出等。

  14.“212类99款”2015年度决算2,142.00万元,其中:

  “其他城乡社区支出”2015年度决算2,142.00万元,主要用于:城市建设、社区维稳、宣传活动、政府采购以及其他各类管理活动等。

  15.“221类01款”2015年度决算18.81万元,其中:

  “其他保障性安居工程支出”2015年度决算18.81万元,主要用于:保障性住房工作经费等。

  16.“221类02款”2015年度决算58.07万元,其中:

  “住房公积金”2015年度决算58.07万元,主要用于:按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

  四、关于长寿路街道办事处2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区长寿路街道办事处2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,453.17万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”3522.79万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

  2、“商品和服务支出” 1,371.19万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

  3、“对个人和家庭的补助”559.19万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

  五、关于普陀区长寿路街道办事处2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区长寿路街道办事处2015年“三公”经费决算数21.87万元,比预算减少27.5万元,主要原因是:根据八项规定要求,厉行节俭,并严格控制公务出国出境,及压缩车辆运行维护支出。其中:

  因公出国(境)经费决算11.13万元,主要用于办事处人员的赴台交流的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国(境)团组1个和5人次。经费比预算减少3.87万元,减少的主要原因:严格控制公务出国出境。

  公务用车购置及运行费决算7.52万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.52万元,主要用于2辆公务车及1辆司法警车的日常维护运行等支出。2015年公务用车购置数0辆,实有车辆保有量2辆。经费比预算减少2.68万元,减少的主要原因:压缩车辆运行维护支出。

  公务接待经费决算3.22万元,主要用于公务接待等支出。共接待194批次和3013人次。经费比预算减少20.95万元,减少的主要原因:根据八项规定要求,厉行节俭。

  六、关于普陀区长寿路街道办事处2015年机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,普陀区长寿路街道办事处2015年机关运行经费决算数344.42万元。

  七、关于普陀区长寿路街道办事处2015年决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  上海市普陀区长寿路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、关于普陀区长寿路街道办事处2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算408.87万元,其中:政府采购货物决算24.70万元、政府采购工程决算340.07万元、政府采购服务决算44.10万元。

  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额350.75万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额73.70万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算340.07万元。

  九、关于普陀区长寿路街道办事处2015年度预算绩效情况

  2015年度本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1340万元。2015年度未开展的绩效评价项目。

  十、关于普陀区长寿路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区长寿路街道办事处及下属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。