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2014年长寿路街道办事处部门决算及编制说明

2015年09月17日 来源: 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

2014年上海市普陀区长寿路街道办事处决算

第一部分 上海市普陀区长寿路街道办事处概况

  一、主要职能

  根据《中共上海市普陀区委办公室关于印发<各街道职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(普委办〔1998〕29号),普陀区人民政府长寿路街道办事处的主要职责如下:

  (一)指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

  (二)开展便民利民的社区服务。

  (三)兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。

  (四)辖区内城市环境的建设管理。

  (五)开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。

  (六)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

  (七)组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解工作。

  (八)开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

  (九)参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

  (十)配合做好防灾救灾工作。

  (十一)管理外来流动人员。

  (十二)开展招商引资,发展区域经济。

  (十三)向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

  (十四)办理区人民政府交办的事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海市普陀区长寿路街道办事处决算包括:上海市普陀区长寿路街道办事处(本部)决算、下属事业单位决算等。

  纳入上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市普陀区长寿路街道办事处(本部)

 

2

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

 

3

上海市普陀区长寿路街道办事处社区服务和指导中心

 

4

上海市普陀区长寿路街道社区学校

 

第二部分 上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算表

  一、部门财务收支决算总表

2014年度收入支出决算表

单位:万元

收入

支出

项目

决算批复数

项目

决算批复数

  财政拨款

  15347.12

  一般公共服务支出

  30.87

  其中:政府性基金

  2.00

  国防支出

 

  上级补助收入

  38.97

  公共安全支出

  16.91

  事业收入

 

  教育支出

  79.94

  经营收入

 

  科学技术支出

  49.54

  其他收入

  1036.68

  文化体育与传媒支出

  70.36

   

  社会保障和就业支出

  3882.56

   

  医疗卫生与计划生育支出

  108.77

   

  节能环保支出

 
   

  城乡社区支出

  9236.24

   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

 
   

  商业服务业等支出

 
   

  金融支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  70.78

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  16422.76

  本年支出合计

  13545.97

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  上年结转和结余

  1514.48

  年末结转和结余

  4391.27

  其中:财政拨款结转和结余

  715.07

  其中:财政拨款结转和结余

  4233.57

  合计

  17937.24

  合计

  17937.24

  二、部门财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

2014年度决算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

决算批复数

决算批复数

决算批复数

 

 

  201

   

  一般公共服务支出

  30.87

  -

  30.87

 

  201

  01

 

  人大事务

  4.30

  -

  4.30

 

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  4.30

  -

  4.30

 

  201

  29

 

  群众团体事务

  26.57

  -

  26.57

 

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  26.57

  -

  26.57

 

  204

   

  公共安全支出

  16.91

  -

  16.91

 

  204

  06

 

  司法

  16.91

  -

  16.91

 

  204

  06

  07

  法律援助

  16.91

  -

  16.91

 

  205

   

  教育支出

  79.94

  -

  79.94

 

  205

  99

 

  其他教育支出

  79.94

  -

  79.94

 

  205

  99

  99

  其他教育支出

  79.94

  -

  79.94

 

  206

   

  科学技术支出

  49.54

  -

  49.54

 

  206

  07

 

  科学技术普及

  49.54

  -

  49.54

 

  206

  07

  02

  科普活动

  49.54

  -

  49.54

 

  207

   

  文化体育与传媒支出

  70.36

  -

  70.36

 

  207

  01

 

  文化

  39.81

  -

  39.81

 

  207

  01

  99

  其他文化支出

  39.81

  -

  39.81

 

  207

  03

 

  体育

  30.55

  -

  30.55

 

  207

  03

  08

  群众体育

  30.55

  -

  30.55

 

  208

   

  社会保障和就业支出

  2,400.68

  615.80

  1,784.87

 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  615.80

  615.80

  -

 

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  427.35

  427.35

  -

 

  208

  05

  02

  事业单位离退休

  188.46

  188.46

  -

 

  208

  16

 

  红十字事业

  12.50

  -

  12.50

 

  208

  16

  99

  其他红十字事业支出

  12.50

  -

  12.50

 

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  1,772.38

  -

  1,772.38

 

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  1,772.38

  -

  1,772.38

 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  108.77

  47.20

  61.57

 

  210

  05

 

  医疗保障

  47.20

  47.20

  -

 

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  19.80

  19.80

  -

 

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  27.40

  27.40

  -

 

  210

  07

 

  人口与计划生育事务

  61.57

  -

  61.57

 

  210

  07

  99

  其他人口与计划生育事务支出

  61.57

  -

  61.57

 

  212

   

  城乡社区支出

  9,000.77

  3,602.36

  5,398.41

 

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  3,602.36

  3,602.36

  -

 

  212

  01

  01

  行政运行

  1,458.21

  1,458.21

  -

 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  2,144.15

  2,144.15

  -

 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  5,398.41

  -

  5,398.41

 

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  5,398.41

  -

  5,398.41

 

  221

   

  住房保障支出

  70.78

  54.96

  15.82

 

  221

  01

 

  保障性安居工程支出

  15.82

  -

  15.82

 

  221

  01

  99

  其他保障性安居工程支出

  15.82

  -

  15.82

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  54.96

  54.96

  -

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  54.96

  54.96

  -

 

  合计

  11,828.61

  4,320.32

  7,508.29

 

 

三、经济分类基本支出

 

编制单位:上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

 

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

43,203,265.11

27,175,528.12

6,813,288.39

9,214,448.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6,158,033.70

0.00

0.00

6,158,033.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

6,158,033.70

0.00

0.00

6,158,033.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,273,453.80

0.00

0.00

4,273,453.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1,884,579.90

0.00

0.00

1,884,579.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

472,021.49

274,021.49

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

472,021.49

274,021.49

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

198,000.00

0.00

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

274,021.49

274,021.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

36,023,606.92

26,901,506.63

6,813,288.39

2,308,811.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

36,023,606.92

26,901,506.63

6,813,288.39

2,308,811.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

  行政运行

14,582,116.13

9,790,968.30

2,899,480.53

1,891,667.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

21,441,490.79

17,110,538.33

3,913,807.86

417,144.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

549,603.00

0.00

0.00

549,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

549,603.00

0.00

0.00

549,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

549,603.00

0.00

0.00

549,603.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

第三部分 上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算情况说明

  上海市普陀区长寿路街道办事处决算是全面反映上海市普陀区长寿路街道办事处2014年度全部收支执行情况的综合财务报告,本部门决算在年初部门预算的基础上包括:按照《预算法》等法律法规的规定要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

  一、关于上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算收入情况说明

  上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算收入总计16422.76万元,其中:财政拨款收入15347.12万元,占93.45%;其他收入1075.65万元,占6.55%。

  二、关于上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算支出情况说明

  上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算支出总计11828.61万元,其中:基本支出4320.32万元,占36.52%;项目支出7508.29万元,占63.48%。

  三、关于上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  上海市普陀区长寿路街道办事处2014年部门决算财政拨款支出总计11828.61万元,具体情况如下:

  1.“一般公共服务”2014年度决算30.87万元,其中:

  “人大事务”2014年度决算4.3万元,主要用于社区人大事务工作。

  “群众团体事务”2014年度决算26.57万元,主要用于社区工会、妇儿委等群众团体工作。

  2.“公共安全”2014年度决算16.91万元,其中:

  “法律援助”2014年度决算16.91万元,主要用于社区法律援助和司法工作。

  3.“教育”2014年度决算79.94万元,其中:

  “其他教育支出”2014年度决算79.94万元,主要用于社区学校的教育工作。

  4.“科学技术”2014年度决算49.54万元,其中:

  “科学技术普及”2014年度决算49.54万元,主要用于社区的各项科普活动。

  5.“文化体育与传媒”2014年度决算70.36万元,其中:

  “文化”2014年度决算39.81万元,主要用于社区的各项文艺活动和文化建设。

  “体育”2014年度决算30.55万元,主要用于社区的全面体育健身投入。

  6.“社会保障和就业”2014年度决算2400.68万元,其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算615.8万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员支出。。

  “红十字事业”2014年度决算12.5万元,主要用于社区的红十字的各项工作开展。

  “其他社会保障和就业支出”2014年度决算1772.38万元,主要用于社区的民生工作、劳动保障工作、促进就业工作及各类实事项目的开展。

  7.“医疗卫生”2014年度决算108.77万元,其中:

  “医疗保障”2014年度决算47.20万元,主要用于行政与事业单位的医疗保障。

  “人口与计划生育”2014年度决算61.57万元,主要用于社区人口与计划生育工作。

  8.“城乡社区事务”2014年度决算9000.77万元,其中:

  “城乡事务管理”2014年度决算3602.36万元,主要用行政机关及事业单位的日常运作。

  “其他城乡社区事务支出”2014年度决算5398.41万元,主要用于社区的各类管理事务、安全维护、环境整治和建设、精神文建设、经济服务等工作的开展。

  9.“住房保障支出”2014年度决算70.78万元,其中:

  “保障性安居工程支出”2014年度决算15.82万元,主要用于社区经适房及廉租房工作的开展。

  “住房改革支出”2014年度决算54.96万元,主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳。